3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931930......................
0,00
93,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931930......................
93,76
30/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
93,76
30/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7081/2024, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
1,11
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7081/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
92,65
TOTAL
93,76
93,76
93,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
