AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEVIDO À ESTRUTURA ATUAL SER BASTANTE PRECÁRIA, BEM COMO COM O OBJETIVO DE ATENDER À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E PERMITIR A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS EM NUVEM.
TERMO ADITIVO nº001/2024 AO CONTRATO nº285/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº059/2024.
---------------------------------
=CABO DE REDE CAT.6 AZUL.........
4,30
1.311,50
6.00
=ELETRODUTO PVC 1 POLEGADA BRANCO (BARRA DE 3m)....................
29,00
174,00
2.00
=CANALETA DE PISO(BARRA DE 2m)...
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEVIDO À ESTRUTURA ATUAL SER BASTANTE PRECÁRIA, BEM COMO COM O OBJETIVO DE ATENDER À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E PERMITIR A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS EM NUVEM.
TERMO ADITIVO nº001/2024 AO CONTRATO nº285/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº059/2024.
---------------------------------
=CABO DE REDE CAT.6 AZUL......... =ELETRODUTO PVC 1 POLEGADA BRANCO (BARRA DE 3m).................... =CANALETA DE PISO(BARRA DE 2m)...
1.585,50
10/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.585,50
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7082/2024
COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 16875
1.585,50
TOTAL
1.585,50
1.585,50
1.585,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
