Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=ÓLEO DIESEL e S10 PARA O 2º SEMESTRE DE 2024................. |
29.536,00 |
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| 06/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.201,58 |
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| 06/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.217,11 |
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| 06/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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27.117,31 |
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| 06/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7084/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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25,25 |
| 06/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7084/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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3,05 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7084/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.214,06 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7084/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.176,33 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7084/2024 - REF. NFS-e nº741685.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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27.117,31 |
| TOTAL |
29.536,00 |
29.536,00 |
29.536,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
