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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7099	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS AMBULANCIA IZG 7J06. DESMONTAGEM E MONTAGEM TROCA DE BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA . DESMONTAGEM E MONTAGEM DA DESCARGA COM SOLDA E REFORÇO E TROCA DE ABRAÇADEIRADO SETOR Da DIREÇAO AMBULANCIA	440,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS AMBULANCIA IZG 7J06. DESMONTAGEM E MONTAGEM TROCA DE BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA . DESMONTAGEM E MONTAGEM DA DESCARGA COM SOLDA E REFORÇO E TROCA DE ABRAÇADEIRADO SETOR Da DIREÇAO AMBULANCIA	440,00
TOTAL		440,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				440,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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