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Exercício: 2024
Nome do Credor: ENEIAS DE SOUZA COSTA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7102	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
624.00	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRA SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR PARA COMUNIDADE DE TABAJARA TOTALIZANDO 624KM.SE FEZ NESCESSARIO POIS A COMBI ISK 6361 SEM POSSIBILIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS. SERVIÇO DE TRASNPORTE TOTALIZADO 624KM.	6,00	3.744,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRA SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR PARA COMUNIDADE DE TABAJARA TOTALIZANDO 624KM.SE FEZ NESCESSARIO POIS A COMBI ISK 6361 SEM POSSIBILIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS. SERVIÇO DE TRASNPORTE TOTALIZADO 624KM.	3.744,00
17/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		3.744,00
17/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7102/2024, 11229 - ENEIAS DE SOUZA COSTA-ME			89,85
17/10/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7102/2024, 11229 - ENEIAS DE SOUZA COSTA-ME			187,20
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7102/2024 ENEIAS DE SOUZA COSTA-ME - 11229			3.466,95
TOTAL		3.744,00	3.744,00	3.744,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	17/10/2024	89,85		Lançada
ISS - LIVRE	17/10/2024	187,20		Lançada
TOTAL		277,05