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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7105	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
171.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS DO E-SOCIAL SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO SST COMPETENCIA MARÇO/24	6,00	1.026,00
193.00	SST COMPETENCIA MAIO/24	6,00	1.158,00
199.00	SST COMPETENCIA JUNHO/24	6,00	1.194,00
210.00	SST COMPETENCIA JULHO/24	6,00	1.260,00
216.00	SST COMPETENCIA AGOSTO/24	6,00	1.296,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS DO E-SOCIAL SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO SST COMPETENCIA MARÇO/24 SST COMPETENCIA MAIO/24 SST COMPETENCIA JUNHO/24 SST COMPETENCIA JULHO/24 SST COMPETENCIA AGOSTO/24	5.934,00
04/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		5.934,00
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7105/2024 CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE LTDA - 15201			5.934,00
TOTAL		5.934,00	5.934,00	5.934,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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