| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 7105 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 171.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS DO E-SOCIAL SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO SST COMPETENCIA MARÇO/24 | 6,00 | 1.026,00 |
| 193.00 | SST COMPETENCIA MAIO/24 | 6,00 | 1.158,00 |
| 199.00 | SST COMPETENCIA JUNHO/24 | 6,00 | 1.194,00 |
| 210.00 | SST COMPETENCIA JULHO/24 | 6,00 | 1.260,00 |
| 216.00 | SST COMPETENCIA AGOSTO/24 | 6,00 | 1.296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS DO E-SOCIAL SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO SST COMPETENCIA MARÇO/24 SST COMPETENCIA MAIO/24 SST COMPETENCIA JUNHO/24 SST COMPETENCIA JULHO/24 SST COMPETENCIA AGOSTO/24 | 5.934,00 | ||
| 04/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 5.934,00 | ||
| 08/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7105/2024 CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE LTDA - 15201 | 5.934,00 | ||
| TOTAL | 5.934,00 | 5.934,00 | 5.934,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
