| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7107 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 18/05 a 04/07/2024.... NOME:SABRINE VEIGA RODRIGUES..... CPF:032.951.260-97............... RPA nº21......................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2024.............. EMPENHO nº7076/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$6.047,00)..... | 1.209,40 | 1.209,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 18/05 a 04/07/2024.... NOME:SABRINE VEIGA RODRIGUES..... CPF:032.951.260-97............... RPA nº21......................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2024.............. EMPENHO nº7076/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$6.047,00)..... | 1.209,40 | ||
| 02/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.209,40 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 7107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.209,40 | ||
| TOTAL | 1.209,40 | 1.209,40 | 1.209,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
