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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7107	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 18/05 a 04/07/2024.... NOME:SABRINE VEIGA RODRIGUES..... CPF:032.951.260-97............... RPA nº21......................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2024.............. EMPENHO nº7076/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$6.047,00).....	1.209,40	1.209,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 18/05 a 04/07/2024.... NOME:SABRINE VEIGA RODRIGUES..... CPF:032.951.260-97............... RPA nº21......................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2024.............. EMPENHO nº7076/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$6.047,00).....	1.209,40
02/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.209,40
TOTAL		1.209,40	1.209,40	0,00
SALDO A PAGAR				1.209,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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