3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 18/05 a 04/07/2024....
NOME:SABRINE VEIGA RODRIGUES.....
CPF:032.951.260-97...............
RPA nº21.........................
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2024..............
EMPENHO nº7076/2024..............
(BASE DE CÁLCULO R$6.047,00).....
1.209,40
1.209,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 18/05 a 04/07/2024....
NOME:SABRINE VEIGA RODRIGUES.....
CPF:032.951.260-97...............
RPA nº21.........................
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2024..............
EMPENHO nº7076/2024..............
(BASE DE CÁLCULO R$6.047,00).....
1.209,40
02/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.209,40
19/11/2024
Pagamento de Empenho 7107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.209,40
TOTAL
1.209,40
1.209,40
1.209,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
