| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARILSON FIUZA GRAEFF |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 2496 PARA SERVIDOR QUE TRABALHOU NO INTERIOR DO MUNICIPIO.11/07/2024 A 10/08/2024 | 24,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 2496 PARA SERVIDOR QUE TRABALHOU NO INTERIOR DO MUNICIPIO.11/07/2024 A 10/08/2024 | 480,00 | ||
| 02/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 480,00 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2024 ARILSON FIUZA GRAEFF - 15499 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
