Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARILSON FIUZA GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7112 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 2496 PARA SERVIDOR QUE TRABALHOU NO INTERIOR DO MUNICIPIO.11/07/2024 A 10/08/2024 |
24,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 2496 PARA SERVIDOR QUE TRABALHOU NO INTERIOR DO MUNICIPIO.11/07/2024 A 10/08/2024 |
480,00 |
|
|
| 02/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
480,00 |
|
| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2024
ARILSON FIUZA GRAEFF - 15499 |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
