| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 7113 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE A VEÍCULOS LOTADOS COM SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. TUCHO PNEU205/75/16 REFERENTE VAN IXZ8712 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PNEU 205/55/16 REFERENTE VEI. JCG4F68 FIAT STRADA | 595,00 | 595,00 |
| 4.00 | PNEU 185/70/14 REFERENET VEÍ. GOL IXD9382 | 465,00 | 1.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | SOLICITAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE A VEÍCULOS LOTADOS COM SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. TUCHO PNEU205/75/16 REFERENTE VAN IXZ8712 PNEU 205/55/16 REFERENTE VEI. JCG4F68 FIAT STRADA PNEU 185/70/14 REFERENET VEÍ. GOL IXD9382 | 2.480,00 | ||
| 10/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 2.480,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.480,00 | ||
| TOTAL | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
