| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 7115 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASEP MENSAL,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024...................... | 0,00 | 34.462,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | PASEP MENSAL,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024...................... | 34.462,12 | ||
| 02/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 34.462,12 | ||
| 23/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7115/2024 PASEP - 10181 | 34.462,12 | ||
| TOTAL | 34.462,12 | 34.462,12 | 34.462,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
