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Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7127	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TAXA ADM.AO CIEE CONVÊNIO nº965357. REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS,CONFORME PROCESSO nº680/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023,CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- REFERENTE A FOLHA DE EFETIVIDADES nº29155615,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024,ANEXO..............	4.931,85	4.931,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	PAGAMENTO DE TAXA ADM.AO CIEE CONVÊNIO nº965357. REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS,CONFORME PROCESSO nº680/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023,CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- REFERENTE A FOLHA DE EFETIVIDADES nº29155615,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024,ANEXO..............	4.931,85
02/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		4.931,85
03/10/2024	Pagamento de Empenho 7127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.931,85
TOTAL		4.931,85	4.931,85	4.931,85
SALDO A PAGAR				0,00