Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7132
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E PRODUTOS NESCESSARIOS PARA MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO VEÍCULO 99685 PLACA JCG4F68, MODELO STRADA VOLVANO CD 1.3 FLEX.
HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
52,00
52,00
1.00
DESCARBONIZAÇÃO DO SISTTEMA DE INJEÇÃO
91,00
91,00
1.00
LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS
100,00
100,00
1.00
ALINHAMENTO DAS RODAS
80,00
80,00
1.00
BALANCIAMENTO RODAS
60,00
60,00
1.50
REVISÃO FLEX-KM
280,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E PRODUTOS NESCESSARIOS PARA MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO VEÍCULO 99685 PLACA JCG4F68, MODELO STRADA VOLVANO CD 1.3 FLEX.
HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DESCARBONIZAÇÃO DO SISTTEMA DE INJEÇÃO LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS ALINHAMENTO DAS RODAS BALANCIAMENTO RODAS REVISÃO FLEX-KM
803,00
10/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
803,00
10/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7132/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
38,54
08/11/2024
Pagamento de Empenho 7132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
764,46
TOTAL
803,00
803,00
803,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
