Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7133
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAÕ E PRODUTOS NESCESSARIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VAÍCULO 99685 PLACA JCG4F68, MODELO STRADA VOLVANO CD 1.3 FLEX.
HIGINIZADOR AR CONDICIONADO
78,52
78,52
1.00
LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO
230,00
230,00
1.00
ADITIVO LIMPA BICO FLEX
117,00
117,00
1.00
LIMPA FREIOS
103,89
103,89
1.00
CRISTALIZADOR DE MOTOR
82,15
82,15
1.00
ODORIZADOR BEUTIFUL GIRL
60,29
60,29
1.00
ELEMENTO
98,04
98,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAÕ E PRODUTOS NESCESSARIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VAÍCULO 99685 PLACA JCG4F68, MODELO STRADA VOLVANO CD 1.3 FLEX.
HIGINIZADOR AR CONDICIONADO LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO ADITIVO LIMPA BICO FLEX LIMPA FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR ODORIZADOR BEUTIFUL GIRL ELEMENTO
769,89
10/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
769,89
10/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7133/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
9,24
15/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7133/2024
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - 9586
760,65
TOTAL
769,89
769,89
769,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
