Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7135
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E LUBRIFICANTES E PRODUTOS NESCESSARIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULO 99685 PLACA JCG4F68,MODELO STRADA VOLVANO CD 1.3 FLEX
FILTRO DE OLEO MOTOR
72,36
72,36
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
90,61
90,61
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
74,91
74,91
1.00
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR
96,65
96,65
3.50
OLEO 0W20
59,00
206,50
1.00
FILTRO COMBUSTI
72,55
72,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E LUBRIFICANTES E PRODUTOS NESCESSARIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULO 99685 PLACA JCG4F68,MODELO STRADA VOLVANO CD 1.3 FLEX
FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR OLEO 0W20 FILTRO COMBUSTI
613,58
10/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
206,50
10/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
407,08
10/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7135/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
0,50
10/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7135/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
4,88
TOTAL
613,58
613,58
5,38
SALDO A PAGAR
608,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
