| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7135 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E LUBRIFICANTES E PRODUTOS NESCESSARIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULO 99685 PLACA JCG4F68,MODELO STRADA VOLVANO CD 1.3 FLEX FILTRO DE OLEO MOTOR | 72,36 | 72,36 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE | 90,61 | 90,61 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 74,91 | 74,91 |
| 1.00 | FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR | 96,65 | 96,65 |
| 3.50 | OLEO 0W20 | 59,00 | 206,50 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTI | 72,55 | 72,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E LUBRIFICANTES E PRODUTOS NESCESSARIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULO 99685 PLACA JCG4F68,MODELO STRADA VOLVANO CD 1.3 FLEX FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR OLEO 0W20 FILTRO COMBUSTI | 613,58 | ||
| 10/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 206,50 | ||
| 10/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 407,08 | ||
| 10/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7135/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 0,50 | ||
| 10/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7135/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 4,88 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 7135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 608,20 | ||
| TOTAL | 613,58 | 613,58 | 613,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/10/2024 | 0,50 | Lançada | |
| IRRF | 10/10/2024 | 4,88 | Lançada | |
| TOTAL | 5,38 |
