3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BOMBA D'AGUA E OUTROS EUIPAMENTOS PARINCIPAIS PARA FUNCIONAMENTO DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS DOADO AO MUNICIPIO TODOS ESSE PROCESSO EM CARATER DE URGENCIA.
VALVULA 4'' BORBOLETA NOVA
1.530,00
1.530,00
1.00
VALVULA 2.1/2'' MONOBLOCO MANUAL
950,00
950,00
1.00
TOMADA DE FORÇA
2.200,00
2.200,00
1.00
CARDAN
2.500,00
2.500,00
1.00
PAINEL DE COMANDO E CONTROLE , CONTEMPLA MANOMENTRO HORIMETRO, TACOMETRO
3.220,00
3.220,00
1.00
PLOTAGEM
1.500,00
1.500,00
1.00
KIT DE INSTALAÇÃO DE CANHÃO
3.800,00
3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BOMBA D'AGUA E OUTROS EUIPAMENTOS PARINCIPAIS PARA FUNCIONAMENTO DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS DOADO AO MUNICIPIO TODOS ESSE PROCESSO EM CARATER DE URGENCIA.
VALVULA 4'' BORBOLETA NOVA VALVULA 2.1/2'' MONOBLOCO MANUAL TOMADA DE FORÇA CARDAN PAINEL DE COMANDO E CONTROLE , CONTEMPLA MANOMENTRO HORIMETRO, TACOMETRO PLOTAGEM KIT DE INSTALAÇÃO DE CANHÃO
15.700,00
24/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
15.700,00
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7145/2024
DRL REBOQUES LTDA - 16931
15.700,00
TOTAL
15.700,00
15.700,00
15.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
