Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILBERTO SANTOS NETO-MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7146 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educação Especial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA ESPELHO EM MDF MEDINDO 180 CM X 90 CM .DOIS ESPELHOS INSTALADOS NA EMME RESINA BERNHARD.
MOLDURA |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA ESPELHO EM MDF MEDINDO 180 CM X 90 CM .DOIS ESPELHOS INSTALADOS NA EMME RESINA BERNHARD.
MOLDURA |
280,00 |
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| 18/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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280,00 |
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| 18/11/2024 |
DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO INCORRETO. |
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-280,00 |
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| 22/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
280,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7146/2024
GILBERTO SANTOS NETO - 14030 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
