| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
| Número do empenho: | 7148 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 67 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE JUNTO AO CAS-TEACOLHE,REALIZADO NO PERÍODO DE 05/07 A 05/09/2024. CONTRATO nº268/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº067/2024. --------------------------------- SERVIÇOS: =TERAPEUTA OCUPACIONAL 40h MÊS... =PSICÓLOGA 40h MÊS............... =FONOAUDIÓLOGA 64h MÊS........... =ANÁLISE DE COMPORTAMENTO + SUPERVISÃO 40h MÊS............... =APLICAÇÃO DOS TESTES:WISC IV,ETDAH,PROTEA RS, TDE II, IDADI,SRS 2, D2-R ATENÇÃO CONCEN | 29.000,00 | 58.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE JUNTO AO CAS-TEACOLHE,REALIZADO NO PERÍODO DE 05/07 A 05/09/2024. CONTRATO nº268/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº067/2024. --------------------------------- SERVIÇOS: =TERAPEUTA OCUPACIONAL 40h MÊS... =PSICÓLOGA 40h MÊS............... =FONOAUDIÓLOGA 64h MÊS........... =ANÁLISE DE COMPORTAMENTO + SUPERVISÃO 40h MÊS............... =APLICAÇÃO DOS TESTES:WISC IV,ETDAH,PROTEA RS, TDE II, IDADI,SRS 2, D2-R ATENÇÃO CONCENTRADA, HTP-AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA(TESTE DE PERSONALIDADE)INCLUINDO MATERIAIS E LAUDO.......................... | 58.000,00 | ||
| 08/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 58.000,00 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7148/2024 SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA - 16592 | 58.000,00 | ||
| TOTAL | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
