Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7150 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6000.00 |
SOLICITAÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO REFERENTE A CONSERTOS NAS RUAS DA CIDADES.
PEDRAS PARA CALÇAMENTOS |
1,50 |
9.000,00 |
| 10.00 |
PEDRA IRREGULAR |
150,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO REFERENTE A CONSERTOS NAS RUAS DA CIDADES.
PEDRAS PARA CALÇAMENTOS PEDRA IRREGULAR |
10.500,00 |
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| 09/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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10.500,00 |
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| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7150/2024, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
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126,00 |
| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7150/2024
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
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10.374,00 |
| TOTAL |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
09/10/2024 |
126,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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126,00 |
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