| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7150 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | SOLICITAÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO REFERENTE A CONSERTOS NAS RUAS DA CIDADES. PEDRAS PARA CALÇAMENTOS | 1,50 | 9.000,00 |
| 10.00 | PEDRA IRREGULAR | 150,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | SOLICITAÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO REFERENTE A CONSERTOS NAS RUAS DA CIDADES. PEDRAS PARA CALÇAMENTOS PEDRA IRREGULAR | 10.500,00 | ||
| 09/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 10.500,00 | ||
| 09/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7150/2024, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA | 126,00 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7150/2024 COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 | 10.374,00 | ||
| TOTAL | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/10/2024 | 126,00 | Lançada | |
| TOTAL | 126,00 |
