SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESASDOS FUNCIONÁRIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MIN..,IND.,COM., TURISMO E DES..,FELIPE ROSA E A ASSESORA DE TURISMO POLIANA TOLOTTI,OS QUAIS ESTIVERAM CUMPRINDO AGENDA--------COM A SERCRETARIA E TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E COM O SECRETARIO DE DESEMVOLVIMENTO RURAL,LUIZ COVATTI NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.
HOTEL
279,30
279,30
1.00
ESTACIONAMENTO
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESASDOS FUNCIONÁRIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MIN..,IND.,COM., TURISMO E DES..,FELIPE ROSA E A ASSESORA DE TURISMO POLIANA TOLOTTI,OS QUAIS ESTIVERAM CUMPRINDO AGENDA--------COM A SERCRETARIA E TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E COM O SECRETARIO DE DESEMVOLVIMENTO RURAL,LUIZ COVATTI NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024.
HOTEL
ESTACIONAMENTO
309,30
09/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
309,30
23/10/2024
Pagamento de Empenho 7156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
309,30
TOTAL
309,30
309,30
309,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
