Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
175.00
AQUSIÇÃO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL SEM GAS PARA ATENDER PUBLICO EM GERAL E FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS ENTREGUE NO LOCAL EM COMODATO COM OS CASCOS
25,00
4.375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
AQUSIÇÃO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL SEM GAS PARA ATENDER PUBLICO EM GERAL E FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS ENTREGUE NO LOCAL EM COMODATO COM OS CASCOS
4.375,00
05/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
4.375,00
05/02/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 716/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
52,50
06/02/2024
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 716/2024
-52,50
06/02/2024
DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO COM ERRO.
-4.375,00
TOTAL
4.375,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.375,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
