Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7168
Data de lançamento:
04/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, UTILIZADAS NO HOSPITAL E ESFS JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
PASTAS AZ
19,95
399,00
20.00
FITA COLANTE LARGA
5,50
110,00
5.00
PAPAEL VERGÊ C/50
29,90
149,50
10.00
CLIPS 4/0 C/100
3,95
39,50
10.00
FITA CREP LARGA
19,95
199,50
50.00
FOLHA OFICIO A-4 C/500 FLS
38,95
1.947,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, UTILIZADAS NO HOSPITAL E ESFS JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
PASTAS AZ FITA COLANTE LARGA PAPAEL VERGÊ C/50 CLIPS 4/0 C/100 FITA CREP LARGA FOLHA OFICIO A-4 C/500 FLS
2.845,00
10/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.845,00
TOTAL
2.845,00
2.845,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.845,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
