| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENI ANTUNES MARQUES-ME |
| Número do empenho: | 7171 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A ARRUMAÇOES E CONSERVAÇÃO PORTAS E VIDROS E FECHADURAS STFS. MÃO DE OBRA ORÇAMENTO 0057 | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A ARRUMAÇOES E CONSERVAÇÃO PORTAS E VIDROS E FECHADURAS STFS. MÃO DE OBRA ORÇAMENTO 0057 | 380,00 | ||
| 04/10/2024 | Natureza da despesa errada, é mão de obra e nao material. | -380,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
