Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7179 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ADMINISTRATIVO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
ENVELO TIMBRADO 34,5CMX26CM |
1,85 |
1.850,00 |
| 250.00 |
TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS C/ CARBONO |
7,08 |
1.770,00 |
| 250.00 |
TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLADO 2 VIAS C/CARBONO |
8,98 |
2.245,00 |
| 8.00 |
CARIMBOS AUTOMÁTICOS |
60,00 |
480,00 |
| 20.00 |
TALÕES ATESTADO ENFERMO |
14,50 |
290,00 |
| 100.00 |
TALÕES SOLICITAÇÃO EXAMES |
7,15 |
715,00 |
| 1000.00 |
ETIQUETAS ADESIVAS RX |
0,19 |
190,00 |
| 2000.00 |
ADESIVOS 1X CM (3CORES) |
0,11 |
220,00 |
| 1.00 |
CARIMBO 10X10 CM |
95,00 |
95,00 |
| 4.00 |
TALÕES ATENDIMENTO SAMU 2 VIAS COM CARBONO |
58,75 |
235,00 |
| 100.00 |
FICHAS CONTROLE VEÍCULO SAMU |
1,30 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ADMINISTRATIVO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
ENVELO TIMBRADO 34,5CMX26CM TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS C/ CARBONO TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLADO 2 VIAS C/CARBONO CARIMBOS AUTOMÁTICOS TALÕES ATESTADO ENFERMO TALÕES SOLICITAÇÃO EXAMES ETIQUETAS ADESIVAS RX ADESIVOS 1X CM (3CORES) CARIMBO 10X10 CM TALÕES ATENDIMENTO SAMU 2 VIAS COM CARBONO FICHAS CONTROLE VEÍCULO SAMU |
8.220,00 |
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| 11/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
8.220,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2024
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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8.220,00 |
| TOTAL |
8.220,00 |
8.220,00 |
8.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
