Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7181 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2024...........
DARF nº07.17.24281.7522220-8.....
---------------------------------
=PRINCIPAL....................... |
5.877,37 |
5.877,37 |
| 1.00 |
=MULTA........................... |
519,23 |
519,23 |
| 1.00 |
=JUROS........................... |
421,08 |
421,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2024...........
DARF nº07.17.24281.7522220-8.....
---------------------------------
=PRINCIPAL....................... =MULTA........................... =JUROS........................... |
6.817,68 |
|
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| 07/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.817,68 |
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| 23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7181/2024
INSS - 9672 |
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6.817,68 |
| TOTAL |
6.817,68 |
6.817,68 |
6.817,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
