| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SABRINE VEIGA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7182 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *******PROCESSO nº1544/2024****** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2024, CELEBRADO ENTRE A SRA.SABRINE VEIGA RODRIGUES e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS NO DIA 25/09/2024. REF.AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM PRESTADOS NO HOSP.MUN .DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE 18/05 a 04/07/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº1544/2024........ | 6.047,00 | 6.047,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | *******PROCESSO nº1544/2024****** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2024, CELEBRADO ENTRE A SRA.SABRINE VEIGA RODRIGUES e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS NO DIA 25/09/2024. REF.AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM PRESTADOS NO HOSP.MUN .DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE 18/05 a 04/07/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº1544/2024........ | 6.047,00 | ||
| 07/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.047,00 | ||
| 07/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7182/2024, 15732 - SABRINE VEIGA RODRIGUES | 531,86 | ||
| 07/10/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7182/2024, 15732 - SABRINE VEIGA RODRIGUES | 665,17 | ||
| 07/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7182/2024 SABRINE VEIGA RODRIGUES - 15732 | 4.849,97 | ||
| TOTAL | 6.047,00 | 6.047,00 | 6.047,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/10/2024 | 531,86 | Lançada | |
| INSS | 07/10/2024 | 665,17 | Lançada | |
| TOTAL | 1.197,03 |
