Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7184
Data de lançamento:
07/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS MATERIAIS SÃO DE EXTREMA NESCESSIDADE PARA ATENDER USUARIOS DO SUS NO QUAL SALIENTA PARA SUPRIR DEMANDAS DOS PACIENTES E SAO INDISPENSAVEIS NAS FARMACIAS BASICAS.
PAPEL HIGIENICO 12 UN
13,99
559,60
6.00
PAPEL TOALHA MILI
8,99
53,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS MATERIAIS SÃO DE EXTREMA NESCESSIDADE PARA ATENDER USUARIOS DO SUS NO QUAL SALIENTA PARA SUPRIR DEMANDAS DOS PACIENTES E SAO INDISPENSAVEIS NAS FARMACIAS BASICAS.
PAPEL HIGIENICO 12 UN
PAPEL TOALHA MILI
613,54
10/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
613,54
10/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7184/2024, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
7,36
TOTAL
613,54
613,54
7,36
SALDO A PAGAR
606,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
