3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS LOTADOS COM A SECRETÁRIA DE SÁUDE,VEÍCULOS DE PLACAS JAZ1C32, GOL IYO9649, ARGO JAZ1C18, IZL1D73, JBU7D22, IZN9D83.
LAMPADA H1
30,00
30,00
1.00
BUZINA
70,00
70,00
1.00
LAMPADA H7
60,00
60,00
1.00
JOGO DE PALHETA 20P
80,00
80,00
1.00
KIT LAMPADA H4
280,00
280,00
1.00
JOGO DE PALHETE
80,00
80,00
1.00
BATERIA HELIAR
480,00
480,00
1.00
COMPRESSOR DE AR COND.
1.950,00
1.950,00
1.00
LAMPADA H7 VEÍCULO JAC18
60,00
60,00
2.00
FAROL PRINCIPAL ARGO
700,00
1.400,00
2.00
LAMPADA FAROL
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS LOTADOS COM A SECRETÁRIA DE SÁUDE,VEÍCULOS DE PLACAS JAZ1C32, GOL IYO9649, ARGO JAZ1C18, IZL1D73, JBU7D22, IZN9D83.
LAMPADA H1 BUZINA LAMPADA H7 JOGO DE PALHETA 20P KIT LAMPADA H4 JOGO DE PALHETE BATERIA HELIAR COMPRESSOR DE AR COND. LAMPADA H7 VEÍCULO JAC18 FAROL PRINCIPAL ARGO LAMPADA FAROL
4.650,00
17/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.650,00
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7185/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
4.650,00
TOTAL
4.650,00
4.650,00
4.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
