Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE FORAM TRABALHAR NO INTERIOR E NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO.
PÃO
7,00
14,00
3.00
REFRIGERANTE
9,00
27,00
1.00
SAL
5,35
5,35
1.00
CARNE
133,00
133,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE FORAM TRABALHAR NO INTERIOR E NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO.
PÃO REFRIGERANTE SAL CARNE
179,35
10/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
179,35
10/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7204/2024, 9299 - DIONE ANTONIO SOMAVILLA
2,15
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7204/2024
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
177,20
TOTAL
179,35
179,35
179,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
