Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
721 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA,JANEIRO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 1518673-3 |
217,84 |
217,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA,JANEIRO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 1518673-3 |
217,84 |
|
|
| 01/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
217,84 |
|
| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 721/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
217,84 |
| TOTAL |
217,84 |
217,84 |
217,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
