Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O COFFEE BREAK DA PALESTRA SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELO NÚCLEO DE APOIO Á ATENÇAO BÁSICA NAAB DE SALTO DO SALTO JACUI/RS.
PRODUTOS NEGA MALUCA
60,00
60,00
100.00
MINI HAMBURGUER
1,50
150,00
150.00
SALGADINHOS
1,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O COFFEE BREAK DA PALESTRA SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELO NÚCLEO DE APOIO Á ATENÇAO BÁSICA NAAB DE SALTO DO SALTO JACUI/RS.
PRODUTOS NEGA MALUCA
MINI HAMBURGUER
SALGADINHOS
360,00
31/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
360,00
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7213/2024
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
