SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
AQUSIÇÃO DE GASOLINA A QUAL FOI NECESSARIA PARA MANTIMENTO DO GERADOR QUE FOI USADO NAS REALIZAÇÕES DA COPA CIDADE DE VELOTERRA-ETAPA SALTO DO JACUI.
NF 27994
GASOLINA COMUN
6,43
96,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
AQUSIÇÃO DE GASOLINA A QUAL FOI NECESSARIA PARA MANTIMENTO DO GERADOR QUE FOI USADO NAS REALIZAÇÕES DA COPA CIDADE DE VELOTERRA-ETAPA SALTO DO JACUI.
NF 27994
GASOLINA COMUN
96,45
25/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
96,45
25/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7214/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
0,23
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7214/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
96,22
TOTAL
96,45
96,45
96,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
