| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AQUSIÇÃO DE GASOLINA A QUAL FOI NECESSARIA PARA MANTIMENTO DO GERADOR QUE FOI USADO NAS REALIZAÇÕES DA COPA CIDADE DE VELOTERRA-ETAPA SALTO DO JACUI. NF 27994 GASOLINA COMUN | 6,43 | 96,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | AQUSIÇÃO DE GASOLINA A QUAL FOI NECESSARIA PARA MANTIMENTO DO GERADOR QUE FOI USADO NAS REALIZAÇÕES DA COPA CIDADE DE VELOTERRA-ETAPA SALTO DO JACUI. NF 27994 GASOLINA COMUN | 96,45 | ||
| 25/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 96,45 | ||
| 25/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7214/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,23 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7214/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 96,22 | ||
| TOTAL | 96,45 | 96,45 | 96,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/10/2024 | 0,23 | Lançada | |
| TOTAL | 0,23 |
