Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7219 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA VEICULOS GOL IYO 9649.
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR TRANSEIRO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA VEICULOS GOL IYO 9649.
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
AMORTECEDOR TRANSEIRO |
300,00 |
|
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| 09/10/2024 |
DIGITAÇAO DE VALORES ERRADOS E ESCRITA |
-300,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
