Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7227 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 125.00 |
PAGAMENTOS DE PRODUTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SALGADOS PARA SETEMBRO AMARELO DO ESF HARMONIA.
SALGADOS FRITOS |
1,00 |
125,00 |
| 100.00 |
SALGADOS ASSADOS |
1,00 |
100,00 |
| 1.00 |
BOLO CHOCOLATE |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
PAGAMENTOS DE PRODUTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SALGADOS PARA SETEMBRO AMARELO DO ESF HARMONIA.
SALGADOS FRITOS
SALGADOS ASSADOS
BOLO CHOCOLATE |
285,00 |
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| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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285,00 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7227/2024
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 |
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285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
