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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7235	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CONSTRUÇAO ELETRONICO )NECESSIDADE ,HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER. PLCA DE ALIMENTAÇÃO MONITOR K-15	1.668,80	3.337,60
2.00	BOMBA PRESSURIZADORA HOSPITAR SILLENT	585,00	1.170,00
5.00	LAMPADA LED 30W 6500K 1800LM AO80 E27 BIV EMLUXID	23,00	115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CONSTRUÇAO ELETRONICO )NECESSIDADE ,HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER. PLCA DE ALIMENTAÇÃO MONITOR K-15 BOMBA PRESSURIZADORA HOSPITAR SILLENT LAMPADA LED 30W 6500K 1800LM AO80 E27 BIV EMLUXID	4.622,60
17/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.622,60
17/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7235/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			55,47
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7235/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			4.567,13
TOTAL		4.622,60	4.622,60	4.622,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	17/10/2024	55,47		Lançada
TOTAL		55,47