Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7239 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL ELETRICO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CAMPAINHA SEM FIO EXTR. |
154,00 |
308,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL ELETRICO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CAMPAINHA SEM FIO EXTR. |
308,00 |
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| 17/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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308,00 |
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| TOTAL |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
308,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
