Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EXTREMA URGENCIA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS
VENVANSE 30MG 28CPS
480,27
480,27
6.00
NEUTROFER 300MG 30CPS
60,74
364,44
5.00
NORIPURUM INJ EV
18,69
93,45
1.00
PANTOPRAZOL 40MG 42CPS
54,78
54,78
1.00
LANZO+CLARI+AMOXILINA 84CPS
231,49
231,49
1.00
VITAMINA D 5000
57,47
57,47
1.00
SIMETICONA 40MG 30CP
16,33
16,33
1.00
BUSCOPAN COMPOSTO COMP
25,65
25,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EXTREMA URGENCIA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS
VENVANSE 30MG 28CPS NEUTROFER 300MG 30CPS NORIPURUM INJ EV PANTOPRAZOL 40MG 42CPS LANZO+CLARI+AMOXILINA 84CPS VITAMINA D 5000 SIMETICONA 40MG 30CP BUSCOPAN COMPOSTO COMP
1.323,88
31/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.323,88
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7244/2024
DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA - 13371
1.323,88
TOTAL
1.323,88
1.323,88
1.323,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
