Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA CONSERTO DAS BOMBAS DE INFUNÇAO AO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER E FISIOTERAPIA.
PLCA (SKYNET)FONTE BOMBA DE VACUO 127/220V
849,00
849,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA CONSERTO DAS BOMBAS DE INFUNÇAO AO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER E FISIOTERAPIA.
PLCA (SKYNET)FONTE BOMBA DE VACUO 127/220V
849,00
17/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
849,00
17/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7245/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
10,19
TOTAL
849,00
849,00
10,19
SALDO A PAGAR
838,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
