3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AUISIÇAO DE MATERIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO ESF PORTAO DISJUNTOR,PLAFOR E 2,5 LAMPADAS 30W STR,COMPLETA CABO FLEX 2.5,01 40W PARA MANUTENÇAO DO ESF.
DIJUNTOR
52,80
158,40
3.00
PLATON E-2+
9,80
29,40
5.00
LÃMPADA 30W
29,70
148,50
3.00
CANELETA C/FITA
27,00
81,00
30.00
CABO FLEX 2,5
3,79
113,70
1.00
LÃMPADA 40W
39,85
39,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
AUISIÇAO DE MATERIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO ESF PORTAO DISJUNTOR,PLAFOR E 2,5 LAMPADAS 30W STR,COMPLETA CABO FLEX 2.5,01 40W PARA MANUTENÇAO DO ESF.
DIJUNTOR
PLATON E-2+
LÃMPADA 30W
CANELETA C/FITA
CABO FLEX 2,5
LÃMPADA 40W
570,85
17/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
570,85
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7248/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
570,85
TOTAL
570,85
570,85
570,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
