Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:
=4001532668
=4002209670
=4002323717
=4001532658
=4001532643
=4002209753
=4001532630
=4002209679
=4002421111
=4002209665 |
379,43 |
|
|
| 01/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
33,55 |
|
| 01/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
29,83 |
|
| 01/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
|
0,33 |
| 01/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
|
0,33 |
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
33,22 |
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
74,40 |
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
42,00 |
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
33,22 |
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
33,22 |
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
33,22 |
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
33,55 |
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
33,22 |
|
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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|
0,33 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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|
0,79 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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0,44 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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|
0,33 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
|
0,33 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
|
0,33 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
|
0,33 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 725/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
|
0,33 |
| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 3360 |
|
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375,56 |
| TOTAL |
379,43 |
379,43 |
379,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
