Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE EXTREMA DOS USUARIOS DO SUS.
PARACETAMOL 750MG
13,99
13,99
1.00
ACETILCISTEINA 600MG
40,00
40,00
1.00
CLENIL HFA 250 MCG
79,71
79,71
1.00
ESPAÇADOR
42,90
42,90
1.00
GÉSICO RETARD
93,52
93,52
1.00
ETOD 400MG
38,65
38,65
2.00
BETA TRINTA
29,78
59,56
1.00
VITAMINA D 2.00
28,99
28,99
1.00
CIPROFIBRATO 100MG
46,80
46,80
1.00
PISA 0,375MG
94,17
94,17
1.00
LACTO PURGA
9,41
9,41
1.00
POMADA FISIO FORT
14,99
14,99
1.00
ESCITALOPRAN 20MG
71,90
71,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE EXTREMA DOS USUARIOS DO SUS.
PARACETAMOL 750MG
ACETILCISTEINA 600MG
CLENIL HFA 250 MCG
ESPAÇADOR
GÉSICO RETARD
ETOD 400MG
BETA TRINTA
VITAMINA D 2.00
CIPROFIBRATO 100MG
PISA 0,375MG
LACTO PURGA
POMADA FISIO FORT
ESCITALOPRAN 20MG
634,59
24/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
634,59
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7254/2024
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185
634,59
TOTAL
634,59
634,59
634,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
