| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
| Número do empenho: | 7254 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE EXTREMA DOS USUARIOS DO SUS. PARACETAMOL 750MG | 13,99 | 13,99 |
| 1.00 | ACETILCISTEINA 600MG | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CLENIL HFA 250 MCG | 79,71 | 79,71 |
| 1.00 | ESPAÇADOR | 42,90 | 42,90 |
| 1.00 | GÉSICO RETARD | 93,52 | 93,52 |
| 1.00 | ETOD 400MG | 38,65 | 38,65 |
| 2.00 | BETA TRINTA | 29,78 | 59,56 |
| 1.00 | VITAMINA D 2.00 | 28,99 | 28,99 |
| 1.00 | CIPROFIBRATO 100MG | 46,80 | 46,80 |
| 1.00 | PISA 0,375MG | 94,17 | 94,17 |
| 1.00 | LACTO PURGA | 9,41 | 9,41 |
| 1.00 | POMADA FISIO FORT | 14,99 | 14,99 |
| 1.00 | ESCITALOPRAN 20MG | 71,90 | 71,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE EXTREMA DOS USUARIOS DO SUS. PARACETAMOL 750MG ACETILCISTEINA 600MG CLENIL HFA 250 MCG ESPAÇADOR GÉSICO RETARD ETOD 400MG BETA TRINTA VITAMINA D 2.00 CIPROFIBRATO 100MG PISA 0,375MG LACTO PURGA POMADA FISIO FORT ESCITALOPRAN 20MG | 634,59 | ||
| 24/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 634,59 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7254/2024 FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185 | 634,59 | ||
| TOTAL | 634,59 | 634,59 | 634,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
