600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS ,AGUAS...ETC SENDO DE EXTREMA NESSECIDADE O SETOR DA SEC. EM GERAL DA SAÚDE INCLUINDO O SETOR ADIMINISTRATIVO ,FARMACIA BASICA, FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTESE TODOS OS ESFS. E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHINEIDER PARA OS LANCHES DOS ESF (REUNIOES).
PACOTE DE COLHER 50UN
8,89
17,78
21.00
AGUA S /GAS 500ML
1,09
22,89
10.00
AGUA C/GAS
1,49
14,90
15.00
COPO 200ML
11,00
165,00
10.00
COPO 200ML
12,99
129,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS ,AGUAS...ETC SENDO DE EXTREMA NESSECIDADE O SETOR DA SEC. EM GERAL DA SAÚDE INCLUINDO O SETOR ADIMINISTRATIVO ,FARMACIA BASICA, FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTESE TODOS OS ESFS. E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHINEIDER PARA OS LANCHES DOS ESF (REUNIOES).
PACOTE DE COLHER 50UN
AGUA S /GAS 500ML
AGUA C/GAS
COPO 200ML
COPO 200ML
350,47
31/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
350,47
31/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7263/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
4,21
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7263/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
346,26
TOTAL
350,47
350,47
350,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
