| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 7263 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS ,AGUAS...ETC SENDO DE EXTREMA NESSECIDADE O SETOR DA SEC. EM GERAL DA SAÚDE INCLUINDO O SETOR ADIMINISTRATIVO ,FARMACIA BASICA, FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTESE TODOS OS ESFS. E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHINEIDER PARA OS LANCHES DOS ESF (REUNIOES). PACOTE DE COLHER 50UN | 8,89 | 17,78 |
| 21.00 | AGUA S /GAS 500ML | 1,09 | 22,89 |
| 10.00 | AGUA C/GAS | 1,49 | 14,90 |
| 15.00 | COPO 200ML | 11,00 | 165,00 |
| 10.00 | COPO 200ML | 12,99 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS ,AGUAS...ETC SENDO DE EXTREMA NESSECIDADE O SETOR DA SEC. EM GERAL DA SAÚDE INCLUINDO O SETOR ADIMINISTRATIVO ,FARMACIA BASICA, FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTESE TODOS OS ESFS. E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHINEIDER PARA OS LANCHES DOS ESF (REUNIOES). PACOTE DE COLHER 50UN AGUA S /GAS 500ML AGUA C/GAS COPO 200ML COPO 200ML | 350,47 | ||
| 31/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 350,47 | ||
| 31/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7263/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 4,21 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7263/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 346,26 | ||
| TOTAL | 350,47 | 350,47 | 350,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/10/2024 | 4,21 | Lançada | |
| TOTAL | 4,21 |
