3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS ,AGUAS...ETC SENDO DE EXTREMA NESSECIDADE O SETOR DA SEC. EM GERAL DA SAÚDE INCLUINDO O SETOR ADIMINISTRATIVO ,FARMACIA BASICA, FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTESE TODOS OS ESFS. E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHINEIDER PARA OS LANCHES DOS ESF (REUNIOES).
LIXEIRA 3L
49,89
49,89
25.00
COPO PASTICO
6,49
162,25
23.00
INTERFOLHA FLORAX
28,49
655,27
32.00
PAPEL HIGIENICO
7,49
239,68
1.00
SAPOLIO
3,89
3,89
1.00
ISQUEIRO BIC
5,99
5,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS ,AGUAS...ETC SENDO DE EXTREMA NESSECIDADE O SETOR DA SEC. EM GERAL DA SAÚDE INCLUINDO O SETOR ADIMINISTRATIVO ,FARMACIA BASICA, FISIOTERAPIA,UBS NAVEGANTESE TODOS OS ESFS. E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHINEIDER PARA OS LANCHES DOS ESF (REUNIOES).
LIXEIRA 3L
COPO PASTICO
INTERFOLHA FLORAX
PAPEL HIGIENICO
SAPOLIO
ISQUEIRO BIC
1.116,97
31/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.116,97
31/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7264/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
13,40
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7264/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
1.103,57
TOTAL
1.116,97
1.116,97
1.116,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
