| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 7273 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DO VEICULO IZR 0C51 | 50,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DO VEICULO IZR 0C51 | 150,00 | ||
| 28/11/2024 | ANULAÇÃO DEVIDO A DUPLICIDADE DE EMPENHO CONF MEM N°29/24 EMITIDO PELA SEC.MUN.DE TRAB E AÇÃO SOCIAL.* EMPENHO ORIGINAL NÃO ENCONTRADO. | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
