Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USOS EM PEQUENAS REFORMAS E CONSERTOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
TORNEIRA LAV AUTOMATICA
167,00
167,00
1.00
TORNEIRA HERC MOVEL PAREDE
44,30
44,30
1.00
FITA VEDA ROSCA
4,90
4,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USOS EM PEQUENAS REFORMAS E CONSERTOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
TORNEIRA LAV AUTOMATICA TORNEIRA HERC MOVEL PAREDE FITA VEDA ROSCA
216,20
25/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.
216,20
25/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.
216,20
25/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7280/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
2,59
25/10/2024
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF.
-216,20
29/10/2024
Pagamento de Empenho 7280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
213,61
TOTAL
216,20
216,20
216,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
