Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7289 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEICULO TORO,PLACA JBBE08.
N° NOTA FISCAL 39181
BPROAUTO 5W30 |
68,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEICULO TORO,PLACA JBBE08.
N° NOTA FISCAL 39181
BPROAUTO 5W30 |
340,00 |
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| 25/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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340,00 |
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| 25/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7289/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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4,08 |
| 29/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7289/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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335,92 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
25/10/2024 |
4,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,08 |
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