709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
37.05
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA TROCA DE OLEO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
NF 21187
GASOLINA COMUM
6,48
240,08
20.87
NF 29954
GASOLINA COMUN
6,43
134,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA TROCA DE OLEO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
NF 21187
GASOLINA COMUM
NF 29954
GASOLINA COMUN
374,27
25/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.
374,27
25/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7290/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
0,90
29/10/2024
Pagamento de Empenho 7290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
373,37
TOTAL
374,27
374,27
374,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
