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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7308	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
107.00	AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PERIODO DE 21/08/2024 A 09/09/2024 DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS NAS MANGUIRAS DE GAS DO HOPITAL. REFEIÇOES	23,00	2.461,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PERIODO DE 21/08/2024 A 09/09/2024 DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS NAS MANGUIRAS DE GAS DO HOPITAL. REFEIÇOES	2.461,00
TOTAL		2.461,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.461,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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