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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7311	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA PROFISSIONAIS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTES DURANTE O EXERCICIOS DE SUAS ATIVIDADES. DOSIMETROS DE TORAX	31,00	1.488,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA PROFISSIONAIS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTES DURANTE O EXERCICIOS DE SUAS ATIVIDADES. DOSIMETROS DE TORAX	1.488,00
TOTAL		1.488,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.488,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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