Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA PROFISSIONAIS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTES DURANTE O EXERCICIOS DE SUAS ATIVIDADES.
DOSIMETROS DE TORAX |
1.488,00 |
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| 24/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 24/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7311/2024, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7311/2024 - REF. DEZEMBRO/2024, NFS-e nº276007.
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - 10288 |
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122,51 |
| 11/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 11/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7311/2024, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2024 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº282096.
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - 10288 |
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122,51 |
| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 25/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7311/2024, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2024 - REF. FEVEREIRO/2025, NFS-e nº287443.
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - 10288 |
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122,51 |
| 15/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 15/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7311/2024, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2024 - REF.MARÇO/2025 NFS-e nº293037.
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - 10288 |
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122,51 |
| 13/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7311/2024, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7311/2024, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,51 |
| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,51 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 09/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7311/2024, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 309455 |
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122,51 |
| 13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 13/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7311/2024, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 19/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 315034, EMISSÃO 04/08/25,
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 7311/2024 (SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA PROFISSIONAIS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE DURANTE O EXERCÍCIOS DE SUAS ATIVIDADES, PERÍODO JULHO/25) |
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122,51 |
| 20/08/2025 |
TED DEVOLVIDA |
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-122,51 |
| 04/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
NF Nº 315034 EMITIDA EM 04/08/25, SERV REALIZADOS EM JULHO/25.
PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2024 - * RESTOS A PAGAR*
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - 10288 |
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122,51 |
| 09/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 09/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7311/2024, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 11/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFSe 321118, EMISSÃO 03/09/25
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 7311/24 ( SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, AGOSTO/25) |
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122,51 |
| TOTAL |
1.488,00 |
1.116,00 |
1.116,00 |
| SALDO A PAGAR |
372,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
