| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
| Número do empenho: | 7313 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 4 HORAS DE PALESTRA PARA APOIO PEDAGOGICO PARA MANEJO PEDAGOGICO DE ALUNOS ESPECIAIS. | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 4 HORAS DE PALESTRA PARA APOIO PEDAGOGICO PARA MANEJO PEDAGOGICO DE ALUNOS ESPECIAIS. | 1.250,00 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 1.250,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7313/2024 SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA - 16592 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
