Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 50.879.330FELIPE AUGUSTO FLESCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7320 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS 19.5/24 16 LONAS DE FORMA URGENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SERVIÇOS A MAQUINA NÃO PODE FICAR PARADA.
PNEU 19.5/24 16 LONAS |
3.400,00 |
6.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
AQUSIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS 19.5/24 16 LONAS DE FORMA URGENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SERVIÇOS A MAQUINA NÃO PODE FICAR PARADA.
PNEU 19.5/24 16 LONAS |
6.800,00 |
|
|
| TOTAL |
6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
