| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 50.879.330FELIPE AUGUSTO FLESCH |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS 19.5/24 16 LONAS DE FORMA URGENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SERVIÇOS A MAQUINA NÃO PODE FICAR PARADA. PNEU 19.5/24 16 LONAS | 3.400,00 | 6.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | AQUSIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS 19.5/24 16 LONAS DE FORMA URGENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SERVIÇOS A MAQUINA NÃO PODE FICAR PARADA. PNEU 19.5/24 16 LONAS | 6.800,00 | ||
| 24/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 6.800,00 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2024 50.879.330FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 | 6.800,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
